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2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。
（二）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。
（三）受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。
（四）审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。
（五）审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。
（六）管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。
（七）拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。
（八）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（九）做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。
（十）做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。
（十一）根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
（十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。
（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。
二、2018年年度部门工作任务
（一）持续深化“放管服”改革
1、全面优化提升营商环境。牵头制定《汉中市深化“放管服”改革优化提升营商环境工作实施方案》和十大行动方案。把推进《汉中市优化提升营商环境工作实施方案》改革任务有效落地作为今年“放管服”改革的主要抓手，督促简化企业开办、施工许可、方便企业获得水电气等十大行动付诸实施，对标世界银行《全球营商环境报告》和中省市统计监测评价指标，以压缩办理时限、降低收费标准、优化政务服务为硬指标，扎实开展“营商环境提升年”建设，努力打造稳定公平透明可预期的法治化、国际化、便利化营商环境。从今年开始，配合市统计局对各县区及汉中经济技术开发区优化提升营商环境工作围绕“六优一诚信”（即优化企业准入环境、投资建设环境、经营环境、融资环境、政务服务环境、廉洁规范法治营商环境，健全社会诚信体系建设）效果进行监测调查、量化评价、打分排名、全面考核。下功夫解决“开业容易开工难、办照容易办证难、入市容易退市难”，特别是项目审批程序繁、周期长、落地难等问题顽疾，全面优化提升我市营商环境，构建良好发展生态。
2、深化行政审批制度改革。推进市本级“三集中三到位”试点改革，依据行政许可专业程度，实行市级行政许可分类授权审批制度改革，将183项行政许可事项分为简单Ⅰ类、复杂Ⅱ类和专业Ⅲ类：一是对“现场可决定”的Ⅰ类行政许可事项实行“审管分离”模式，原审批部门将行政许可权书面授权给行政服务中心，力争实现立等可取；二是对“审核再许可”的Ⅱ类行政许可事项实行“前批后审”模式，由行政服务中心受理后交给原审批部门审核，再将审核结果转给行政服务中心批复；三是对“专业性很强”的Ⅲ类行政许可事项实行“进驻审批”模式，审批部门指派专业人员进驻行政服务中心，规定时限内实施审批。继续推动相对集中行政许可权改革试点，指导汉台区西乡县行政审批服务局规范运转，努力打造“一枚印章管审批、一套标准管服务”的“汉中模式”，实现行政审批服务高效便捷、阳光便民。
3、动态管理权责清单。依托“陕西省权责清单和公共服务事项清单统一发布平台”，持续动态调整市级部门行政审批事项清单、权责清单及“双随机一公开”事项、中介服务事项、公共服务事项等清单内容。
（二）深化行政管理体制改革
4、贯彻落实中省关于党政群机构改革工作部署。一是认真学习十九大和十九届三中全会关于深化党和国家机构改革的决定精神，深刻领会和把握党和国家机构改革的趋势，深入开展机构改革调查研究，为全市党政群机构改革做好准备。二是结合“放管服”改革，进一步梳理党政群机关和事业单位职责任务，继续修订完善有关部门“三定”规定，强化重点环节和民生领域工作力量，推进政府职能转变。三是按机构改革要求审查审视有关机关部门和事业单位机构编制调整事项，推进各层级各单位职责明晰、履职尽责，不断完善行政管理体制机制。
5、完善公共资源交易机构设置。为深入落实“放管服”改革要求，按照决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的原则，推进公共资源交易服务、管理与监督职能相互分离，对现有公共资源交易平台性质的机构予以整合。
6、创新全市各类产业园区管理体制改革。促进市县区各类产业园区改革和创新发展，最大限度将经济管理权限下放给园区，强化园区经济管理和投资促进职能，社会管理、公共服务和执法监督则依托所在地政府开展。大力实施“33448”产业园区创新发展战略，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，构筑区域创新高地、区域产业高地和区域开放高地，把产业园区建设成体制机制创新先行区，创新驱动集聚区，绿色低碳循环产业的引领区，高水平营商环境智能化管理示范区。促进汉中国家级经济技术开发区、省级汉中高新技术产业开发区、兴汉新区、汉中航空智慧新城四大骨干园区创新发展。按照“一县一区、一区多园、一园一业”的模式，打造8个产值达100亿元以上县级园区，带动县域经济高质量发展，推进县域工业集中区和农业园区建设。
7、推进行业综合行政执法体制试点改革。按照“一个部门一支队伍管执法”的改革要求和“执法重心下移、执法力量下沉”的改革方向，推进综合行政执法体制改革，继续减少市县区政府执法队伍种类，在交通运输、住房城建、农业水利行业推进综合执法体制改革，探索跨部门综合执法。严格加强对承担行政执法职能事业单位改革后的监管，防止出现反弹。
8、加强镇政府（街道办）服务能力建设。把服务能力建设作为扩权强镇试点改革和推动镇政府（街道办）职能转变的新任务，按照“权力下放、权责一致”的原则和“城乡基本公共服务均等化”的目标，扩大镇政府（街道办）服务管理权限，强化公共服务职能，完善镇政府（街道办）公共服务事项目录清单，探索镇政府（街道办）综合执法有效形式，推动镇政府（街道办）主动适应经济发展新常态、人民群众新期待，运用物联网、云计算、大数据等新技术提高公共服务能力。
（三）强化事业单位监管
9、对事业单位的履职情况开展专项督导。结合市县区事业单位登记管理和法人年度报告公示，继续对事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，重点对不适应当前形势的、不发挥实际作用的、职能严重弱化的“沉睡事业单位”履职情况进行专项督导，根据督导成果和调研结果提出调整意见，盘活机构编制资源，深化事业单位改革。
10、分类推进各类事业单位改革试点。探索推进经营类（从事生产经营活动）事业单位转企改制，巩固完善承担行政职能事业单位改革试点成效，进一步强化各类事业单位公益属性，提高社会公益服务水平。
（四）细化机构编制管理
11、强化机构编制管理刚性约束。继续加强机构编制日常管理，统筹使用各类编制资源，加大编制统筹调配力度，健全编制管理动态调整机制。加强机构编制管理评估，优化编制资源配置，发挥机构编制实名制管理的基础性作用。严格机构编制管理权限和程序，严格控制编外聘用人员，完善机构编制刚性约束。
12、以实名制管理巩固“控编减编”成果。推进机构编制实名制系统横向联网工作，优化上下编程序，确保机构编制实名制数据库实时更新。继续做好机关和事业单位招录招考、调动、安置等进人核编工作，督促指导各县区巩固“控编减编”成效；未完成“控编减编”任务的县区，要制定切实可行的“消超”计划，落实措施，实现总量控制目标。加强党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核与网站标识管理以及中文域名注册、续费、挂标等工作，按时填报2017年度机构编制统计年报。
13、加强机构编制监督检查以及宣传调研。加强机构编制问题整改，凡整改不到位的县区、市直部门，暂停受理其机构编制申请事项。按程序受理“12310”机构编制违规违纪举报电话，维护机构编制纪律严肃性。把机构编制信息宣传和理论调研工作摆在更加突出的位置，发挥市编办网站宣传主阵地作用，开通“汉中机构编制”微信公众号，大幅度增加机构编制信息宣传稿件，对2017年牵头改革事项落实情况和现实成效开展研判评估，形成一批有价值调研成果。
14、以制度化、信息化提高机关运转效能。起草《汉中市机构编制实名制管理办法》、《汉中市编办考核印证资料平时准备收集办法》，制定汉中市编委《议事规则》、汉中市编办《印章使用管理办法》和《请销假制度》，坚持用制度管人、管事，让工作有规可依、有章可循。启动编办系统OA办公自动化系统，加强保密和档案管理工作。
（五）扎实做好全市中心工作
15、做好包村扶贫和包抓美丽乡村等工作。把包村扶贫与包抓联建美丽乡村相结合，落实乡村振兴战略，坚持“产业扶贫、项目扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、金融扶贫、党建扶贫”的“六路围攻”扶贫思路不动摇，更加注重发挥科技特派员、农技专家作用，更加注重产业扶贫、旅游扶贫，更加注重做好结对帮扶贫困户的入户走访、经常联系工作，帮助贫困户发展核桃、大樱桃、高山蔬菜等特色产业，完成年度脱贫攻坚任务，努力把略阳县兴州街道灵岩寺村打造成为“路通房固、业兴民富、景美人和”的富裕山村和美丽乡村。参与城市综合创建、环保综合治理等工作，积极做好汉台区中山街道汉台社区包联路段周公巷的卫生保洁和环境整治工作，给周公巷居民提供更好的生活环境。
16、以主题活动引领党建和党风廉政建设。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心·牢记使命”主题教育活动和党支部“思想奠基·党性塑造”工程，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，深化“激情干净超越”主题作风建设，扎实召开党支部党员大会、党支部会议、党课等“三会一课”和领导干部民主生活会、党支部组织生活会，坚持中心组学习和周一、周三例会学习，开展“人人上讲台、轮流讲业务”活动和丰富多彩的“主题党日+”活动。认真落实中央八项规定精神和党风廉政建设责任制，守纪律、讲规矩，管党有力、治党从严，使全市机构编制系统风清气正、心齐事成、劲足绩优。一如既往地关心干部成长成才，发挥领导干部“传帮带”作用，灵活运用“三项机制”调动干部工作积极性；补充工作人员，缓解“人少事多”矛盾，使工作力量与其承担任务相匹配。
17、让机构编制系统优良传统焕发新活力。加强思想政治建设，夯实意识形态工作责任制，发挥新闻发言人作用，开展“弘六德·展六美·建三市”公民道德建设活动以及社会主义核心价值观进市编办活动，指导灵岩寺村开展“明理、感恩、自强”主题教育活动，特别要珍视和弘扬市县区编办近年来在“人少事多、改革任务倍增”情况下，奋力推进各项体制改革过程中形成的“团结向上、奋勇争先、勇于改革、开拓创新”优良传统，促使全市机构编制工作取得新的更大成绩。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。
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序号
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单位名称
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1
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57365-08-9本级（机关）
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四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制20名，其中行政编制19名、机关工勤编制1名；实有人员17人，其中行政16人、机关工勤1人。单位管理的退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款256.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。市编办将严格按照市财政关于加快财政支出进度、强化支出预算执行管理的要求，在保证财政资金安全和使用效益的前提下，合理加快预算支出进度，消化结余资金，并严格按季度进度执行预算。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，一般公共预算当年拨款收支256.7万元，与2017年预算水平比略有增加，共增加8.7万元，增幅3.51%，主要是因为2018年新增人员工资及经费，专项工作经费略有增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，一般公共预算当年拨款收支256.7万元，与2017年预算水平比略有增加，共增加8.7万元，增幅3.51%，主要是因为2018年新增人员工资及经费，专项工作经费略有增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，一般公共预算当年拨款收支256.7万元，与2017年预算水平比略有增加，共增加8.7万元，增幅3.51%，主要是因为2018年新增人员工资及经费、专项工作经费略有增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年，一般公共预算经费256.7万元，同比增加8.7万元，同比增长3.51%，主要原因是新增人员及工作任务增加。2011001行政运行科目预算204.7万元，同比增加6.7万元，同比增长3.4%；其中人员经费支出175.7万元，比上年增加7万元，公用经费支出29万元，比上年减少0.3万元，主要原因是人员增加且控制经费支出。2011002一般行政管理事务科目预算52万元，同比增加2万元，增幅4%；其中专项业务经费支出52万元，比上年增加2万元，主要原因是2018年工作任务加大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年，一般公共预算工资福利支出175.7万元，同比增加25.5万元，同比增长16.98%，主要原因是新增人员工资。商品服务支出81万元，同比增加11.7万元，同比增长16.88%，主要原因是工作任务加重；无对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年，市编办严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。全年“三公”经费预算5.3万元，同比减少2.2万元，同比下降29.3%。其中一般公共预算公车运行维护费1.9万元，同比减少2.6万元，同比减少57.8%。公务接待费3.4万元，同比增加0.4万元，同比增加13.3%，主要是因为2018年各项改革工作将迎接中省检查，接待任务增加。
2018年无因公出国事项，故无因公出国经费预算。
2018年会议费预算为6万元，较上年减少7万元，同比减少53.8%，主要是因为严格控制会议次数，节俭办会。培训费预算为1万元，较上年减少1万元，同比减少50%，主要是因为工作需要，培训内容较上年减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年，机关运行经费预算支出29万元，同比减少0.3万元，同比下降1.02%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
附表（链接）：
表1 2018年部门综合预算收支总表
表2 2018年部门综合预算收入总表
表3 2018年部门综合预算支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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2018年3月21日
