汉中市编办2016年部门预算情况
一、部门主要工作职责
(1)贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。
（2）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善实际机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。
（3）受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。
（4）审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。
（5）审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。
（6）管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。
（7）拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。
（8）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（9）做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。
（10）做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。
（11）根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
（12）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。
（13）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。
二、2016年主要工作任务及目标
（一）围绕中心服务大局，积极推进编办牵头各项改革
以市县镇机构改革为主线，更加突出政府职能转变，以“放权”、“限权”为核心推进各项改革。
1、深化行政审批制度改革。2、加快建立权责清单制度。3、巩固市县政府机构改革成果。4、强力推进扩权强镇试点改革。5、着力推进综合行政执法改革试点。6、开展职能转变主攻课题研究。
（二）加快事业单位转型发展
以事业单位分类改革和网上登记管理工作为重点，推动政事分开、管办分离，有效落实法人自主权，促进社会各领域公共事业蓬勃发展、繁荣兴旺。
7、继续推进事业单位分类改革。8、开展法人治理结构试点。9、完成法人年度报告公示。10、深化行业体制改革。11、按新标准核定编制。
（三）创新机构编制管理
12、严格落实控编减编。13、加强机构编制管理。14、做好信息宣传调研。15、严肃机构编制监督检查。16、积极做好中文域名注册管理及网上名称审核、挂标工作。
四、加强党风廉政建设，提升机关自身建设水平
17、深化干部作风建设。18、加强党风廉政建设。19、完成包村扶贫任务。20、提高机关运转效率。21、加强干部队伍建设。
三、部门预算单位基本情况
市编办行政编制16名，工勤编制3名；实有人员16人。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况
2016年财政拨款预算总收入215.0万元，预算总支出215.0万元。
（二）部门拨款项目收支情况
2016年财政拨款预算项目收支均为40.7万元，项目主要包括：转变政府职能及简政放权工作和权力清单责任清单工作8万元，事业单位分类改革工作经费20万元，镇村综合改革及市县机构改革工作8万元，网络维护及实名制数据管理4万元，干部驻村扶贫工作队经费0.7万元。
（三）部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2016年市编办预算三公经费10万元、会议费13万元、培训费1万元。因2016年度改革工作任务繁多，会议费和培训费较之去年略有增加，三公经费较之去年减少。
附表1
|
部门综合收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
预算数
|
支出经济科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、财政拨款
|
|
一．一般公共服务支出
|
215.00
|
一、基本支出
|
|
|
(一)、公共预算拨款
|
215.00
|
二．外交支出
|
|
工资福利支出
|
134.60
|
|
(二)、政府性基金拨款
|
|
三．国防支出
|
|
商品和服务支出
|
27.70
|
|
二、上级补助收入
|
|
四．公共安全支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.10
|
|
三、事业收入
|
|
五．教育支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
|
六．科学技术支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
七．文化体育与传媒支出
|
|
商品和服务支出
|
40.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
八．社会保障和就业支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.70
|
|
六、其他收入
|
|
九.社会保险基金支出
|
|
对企事业单位的补助
|
|
|
|
|
十．医疗卫生与计划生育支出
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
十一．节能环保支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十二．城乡社区支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十三．农林水支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四．交通运输支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五.资源勘探信息等支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
十六．商业服务业等支出
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
十七．金融支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十八．援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十.住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二.预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十三.国债还本付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四.其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五.转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
|
本年支出合计
|
0.00
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结转下年
|
|
结转下年
|
0.00
|
|
上年结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款资金结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
0.00
|
支出总计
|
0.00
|
支出总计
|
0.00
|
附表2
|
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
**
|
|
2011001
|
人力资源事务
|
215.00
|
174.30
|
40.70
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
111001
|
57365-08-9
|
10
|
10
|
|
4
|
6
|
|
6
|
13
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
